内审检查表范本
交付是否外包?若是,追问以下内容:外包运输商是否经过评价并合格?外包运输商的绩效如何?
本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善?
是否充分确定与产品有关的要求?包括:顾客规定的要求,预期或规定用途所必需的产品要求,与产品有关的法律法规的要求,公司的附加要求(如果有的话)。(查顾客的订货信息(样品订单/EMAIL/传真),收集的法规要求、业界通用要求,公司的附加要求。)
当顾客产品要求发生更改时,是否予以修改并确保相关人员知道?(查销售合同评(苹果***强制关机发出警报声:苹果***强制关机发出警报声的原因:一、进水过,干了又能用了,当没事一样。其实要清理主板的,不然线路生锈,用一段时间就出问题;二、摔过,或者不久前摔过,屏幕触摸屏已经松了,用一段时间,直接接线脱落;三、高仿充电器,充电线。很多人买的时候就给掉包了,拿回来就是高仿货,用一段时间,伤了电源。直接废机子,特别是港版***。四、边玩***边充电,也会伤害***。有时候电流过大,把内屏烧了。)审记录,订单更改通知等)
是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可行性及风险评估?(查小组可行性承诺报告)
本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善?
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